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黄山市供销合作社联合社2017年决算情况说明
来源: 拉菲2,拉菲2注册登陆有限公司    时间: 2018-09-17  浏览次数:230  

第一部分黄山市供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

根据黄山市人民政府黄政办秘[2016]83号文件规定,黄山市供销社主要职责是:

(一)宣传贯彻党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策;

(二)研究制订全市供销合作社的发展规划,贯彻开放办社原则,指导全市供销合作社的改革、改制和经济发展;

(三)发展农业产业化经营,加强农村综合服务体系建设为“三农”提供服务;

(四)抓好农村金融服务,不断增强为农服务的实力,努力成为党和政府密切与农民联系的桥梁和纽带;

(五)按照政府授权对重要农业生产资料、废旧物资、烟花爆竹等进行组织、储存、销售、服务、协调和管理;

(六)维护全市各级供销合作社的业务活动,促进城乡物资交流;

(七)宣传贯彻落实各级党委、政府的有关方针、政策;并承担着全市农业生产资料的供应,“新网工程”项目以及烟花爆竹的行业管理。

(八)承办市委、市政府交办的其它任务。  

二、机构设置

从决算单位构成看,黄山市供销合作社联合社2017年度部门决算为黄山市供销合作社联合社本级决算。目前在职0人,离休3人,退休23人。与预算一致。  

第二部分 黄山市供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度可支配收入总计357.21万元,全部为决算拨款安排,支出总计357.21万元,收支平衡。与2016年相比,收、支总计各减少136.26万元,下降27.61%,主要原因:是供销社改制完成,从2017年3月起已无在职人员,相应的这块人员经费减少了

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入总计357.21万元,全部为决算拨款安排。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计357.21万元,其中:1、2016年在职人员部分津贴补贴、奖金、社会保障费,共32.67万元,占9.14%;2、离退休人员费用194.54万元,占54.46%;3、市供销社综合改革补助经费120万元,占33.60%;4、农林水支出10万元,占2.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计357.21万元,支出总计357.21万元。与2016年相比,收、支总计各减少136.26万元,下降27.61%,主要原因:是供销社改制完成,从2017年3月起已无在职人员,相应的这块人员经费减少了。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入357.21万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少136.26万元,下降27.61%。主要原因是供销社改制完成,从2017年3月起已无在职人员,相应的这块人员经费减少了。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出357.21万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少136.26万元,下降27.61%。主要原因是供销社改制完成,从2017年3月起已无在职人员,相应的这块人员经费减少了。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出357.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出28.64万元,占8.01%;社会保障和就业(类)支出273.40万元,占76.53%;农林水(类)支出10万元,占2.80%;住房保障(类)支出0.79万元,占0.22%;商业服务业等支出40.54万,占11.34%;医疗卫生与计划生育支出3.84万,占1.10%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为288万元,支出决算为357.21万元,完成年初预算的123.95%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业(类)支出增加。其中:基本支出227.21万元,占63.60%;项目支出130万元,占36.40%。具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为28.64万元,决算数大于预算数的主要原因是2017年发放2016年度的奖励类资金支出。

2、社会保障和就业(项)。年初预算为135.52万元,支出决算为273.40万元,决算数大于预算数的主要原因是2017年供销社改革综合补助资金支出120万元。

3、医疗卫生与计划生育支出(项),年初预算为9.31万元,支出决算为3.84万元,完成年初预算的41.24%,决算数小于预算数的主要原因是供销社改制完成,从2017年3月起已无在职人员,相应的这块人员经费减少了。

4、农林水支出(项),年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

5、商业服务业等支出(项),年初预算为125.78万元,支出决算为40.54万元,完成年初预算的32.23%,决算数小于预算数的主要原因是供销社改制完成,从2017年3月起已无在职人员,相应的这块人员经费减少了。

6、住房保障支出(项),年初预算为7.39万元,支出决算为0.79万元,完成年初预算的10.69%,决算数小于预算数的主要原因是供销社改制完成,从2017年3月起已无在职人员,相应的这块人员经费减少了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出357.21万元,其中人员经费209.26万元,主要包括:津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费17.95万元,主要包括:办公费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市供销合作社联合社没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

为贯彻落实《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发〔201511号和《中共安徽省委、安徽省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(皖发〔201525号文件精神,市政府2016年113日常务会议研究通过了《黄山市供销合作社综合改革实施方案》根据改革方案,黄山市供销合作社联合社(黄山市供销社),实行企业化运营,不再纳入市政府机关的编制管理,在职职工不再保留公务员身份。市供销社作为辖地供销合作社的联合组织,主要承担本区域内供销合作社行业管理、政策协调、教育培训以及贯彻落实上级社和市委、市政府决策部署的职责。通过整合社有资产,组建“拉菲2,拉菲2注册登陆有限公司”,按照市场化原则依法对市供销社社有资产进行统一管理与运营,自主经营、自负盈亏的企业法人。在改革后的供销社或集团公司任职的参公人员,不再保留公务员身份,不再纳入财政供给范围。改革前离退休人员工资福利等待遇按现行解决渠道不变,仍然纳入决算管理,由市财政全额供给。

第三部分、名词解释 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  


黄山市供销合作社联合社2017年一般公共预算财政

拨款三公经费支出决算情况说明  

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

预 算 数

决 算 数

 

0

0

因公出国(境)费

0

0

公务接待费

0

0

公务用车购置及运行费

0

0

  其中:公务用车运行维护费

0

0

       公务用车购置

0

0












 二、2017年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

联系方式:黄山市供销合作社联合社   

政务公开电子邮箱:1229099673@qq.com

     http://gongxiaogroup.com/index.php?m=Article&a=show&id=193  公开网址(供销集团公司网站) 

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